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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 53.377.410
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.757.064
IVA
₲ 4.852.492
Retención DNCP
₲ 194.100
Retención IVA
₲ 1.455.748
Retención Renta
₲ 970.498
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-83987
Monto Contrato
₲ 53.377.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.377.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.757.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255500
Nombre de la Licitación
LPN 20/2013 - ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay