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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 119.730.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.852.345
IVA
₲ 10.884.545
Retención DNCP
₲ 435.382
Retención IVA
₲ 3.265.364
Retención Renta
₲ 2.176.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
109/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-82762
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.852.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255508
Nombre de la Licitación
LPN 22/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay