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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 423.226.160
Nro. de Orden de Pago
1962
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.449.603
IVA
₲ 38.475.105
Retención DNCP
₲ 1.539.004
Retención IVA
₲ 11.542.532
Retención Renta
₲ 7.695.021
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-77986
Monto Contrato
₲ 423.226.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.226.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.449.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255459
Nombre de la Licitación
LPN 17/2013-ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y SALA MATERNAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay