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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 672.857.430
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
20-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.826.248
IVA
₲ 61.168.857
Retención DNCP
₲ 2.446.754
Retención IVA
₲ 18.350.657
Retención Renta
₲ 12.233.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-84032
Monto Contrato
₲ 672.857.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.857.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.826.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255500
Nombre de la Licitación
LPN 20/2013 - ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay