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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 88.431.034
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.773.372
IVA
₲ 8.039.185
Retención DNCP
₲ 321.567
Retención IVA
₲ 2.411.756
Retención Renta
₲ 1.607.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.316.502
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
87/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-80589
Monto Contrato
₲ 684.556.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.906.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.048.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256415
Nombre de la Licitación
LPN 33/2013-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay