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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 224.042.246
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.040.791
IVA
₲ 20.367.477
Retención DNCP
₲ 814.699
Retención IVA
₲ 6.110.243
Retención Renta
₲ 4.073.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.003.018
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
87/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-80589
Monto Contrato
₲ 684.556.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.906.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.048.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256415
Nombre de la Licitación
LPN 33/2013-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay