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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 62.435.520
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.078.228
IVA
₲ 5.675.956
Retención DNCP
₲ 227.038
Retención IVA
₲ 1.702.787
Retención Renta
₲ 1.135.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.292.276
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
87/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-80589
Monto Contrato
₲ 684.556.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.906.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.048.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256415
Nombre de la Licitación
LPN 33/2013-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay