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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 243.974.797
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.997.853
IVA
₲ 22.179.527
Retención DNCP
₲ 887.181
Retención IVA
₲ 6.653.858
Retención Renta
₲ 4.435.905
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-84000
Monto Contrato
₲ 243.974.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.974.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.997.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255475
Nombre de la Licitación
LPN 19/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS,PROYECTORES Y APARATOS TELEFONICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay