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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 122.000.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.010.909
IVA
₲ 11.090.909
Retención DNCP
₲ 443.636
Retención IVA
₲ 3.327.273
Retención Renta
₲ 2.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-84253
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.010.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255500
Nombre de la Licitación
LPN 20/2013 - ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay