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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004888
Monto de la Factura
₲ 16.940.000
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.108.400
IVA
₲ 462.000
Retención DNCP
₲ 61.600
Retención IVA
₲ 462.000
Retención Renta
₲ 308.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
85/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-80279
Monto Contrato
₲ 786.705.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.197.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.902.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255573
Nombre de la Licitación
LPN 30/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay