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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005812
Monto de la Factura
₲ 50.895.360
Nro. de Orden de Pago
2275
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.396.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 185.074
Retención IVA
₲ 1.388.055
Retención Renta
₲ 925.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
85/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-80279
Monto Contrato
₲ 786.705.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.197.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.902.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255573
Nombre de la Licitación
LPN 30/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay