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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 117.899.997
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.112.179
IVA
₲ 10.718.182
Retención DNCP
₲ 428.727
Retención IVA
₲ 3.215.455
Retención Renta
₲ 2.143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-84021
Monto Contrato
₲ 117.899.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.899.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.112.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255475
Nombre de la Licitación
LPN 19/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS,PROYECTORES Y APARATOS TELEFONICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay