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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 1.198.000.000
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.189.091
IVA
₲ 108.909.091
Retención DNCP
₲ 4.356.364
Retención IVA
₲ 32.672.727
Retención Renta
₲ 21.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-83992
Monto Contrato
₲ 1.198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.189.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255475
Nombre de la Licitación
LPN 19/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS,PROYECTORES Y APARATOS TELEFONICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay