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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006650
Monto de la Factura
₲ 21.236.550
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.194.028
IVA
₲ 1.930.595
Retención DNCP
₲ 77.224
Retención IVA
₲ 579.179
Retención Renta
₲ 386.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
98/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-82829
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.063.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.090.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255579
Nombre de la Licitación
LPN 32/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS, RAYOS X DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay