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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 18.578.000
Nro. de Orden de Pago
1014
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.665.989
IVA
₲ 1.688.909
Retención DNCP
₲ 67.556
Retención IVA
₲ 506.673
Retención Renta
₲ 337.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELENA VERA ANDRADA
RUC
456669-6
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-76913
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.039.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255527
Nombre de la Licitación
LPN 25/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay