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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 89.140.800
Nro. de Orden de Pago
1630
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.764.797
IVA
₲ 8.103.709
Retención DNCP
₲ 324.148
Retención IVA
₲ 2.431.113
Retención Renta
₲ 1.620.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Contrato 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-70523
Monto Contrato
₲ 2.464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.357.693.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.260.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247119
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay