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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012440
Monto de la Factura
₲ 2.015.000
Nro. de Orden de Pago
1038
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.916.082
IVA
₲ 183.182
Retención DNCP
₲ 7.327
Retención IVA
₲ 54.955
Retención Renta
₲ 36.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Contrato 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-70523
Monto Contrato
₲ 2.464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.357.693.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.260.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247119
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay