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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 35.260.000
Nro. de Orden de Pago
2329
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.529.054
IVA
₲ 3.205.455
Retención DNCP
₲ 128.218
Retención IVA
₲ 961.637
Retención Renta
₲ 641.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
108/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-82761
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.902.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.134.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255508
Nombre de la Licitación
LPN 22/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay