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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000282
Monto de la Factura
₲ 38.232.500
Nro. de Orden de Pago
2329
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.355.632
IVA
₲ 3.475.682
Retención DNCP
₲ 139.027
Retención IVA
₲ 1.042.705
Retención Renta
₲ 695.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
108/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-82761
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.902.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.134.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255508
Nombre de la Licitación
LPN 22/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay