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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 56.400.000
Nro. de Orden de Pago
1983
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.631.272
IVA
₲ 5.127.272
Retención DNCP
₲ 205.091
Retención IVA
₲ 1.538.182
Retención Renta
₲ 1.025.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-77985
Monto Contrato
₲ 56.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.631.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255459
Nombre de la Licitación
LPN 17/2013-ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y SALA MATERNAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay