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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005547
Monto de la Factura
₲ 14.491.000
Nro. de Orden de Pago
1508
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.779.623
IVA
₲ 1.317.364
Retención DNCP
₲ 52.695
Retención IVA
₲ 395.209
Retención Renta
₲ 263.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Contrato N° 6/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-70620
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.641.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247119
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay