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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1518
Nro. de Timbrado
13695452
Monto de la Factura
₲ 156.668.092
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.569.949
IVA
₲ 14.242.555
Retención DNCP
₲ 552.611
Retención IVA
₲ 4.272.766
Retención Renta
₲ 4.272.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-163098
Monto Contrato
₲ 3.290.029.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.281.986.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.092.968.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas