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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005262
Nro. de Timbrado
13303601
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.199
IVA
₲ 36.992
Retención DNCP
₲ 9.013
Retención IVA
₲ 11.098
Retención Renta
₲ 69.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURISMO DEL ESTE SA
RUC
80054120-0
Número de Contrato
5/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159078
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.157.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.761.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas