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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005342
Nro. de Timbrado
13303601
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.421.205
IVA
₲ 68.322
Retención DNCP
₲ 13.548
Retención IVA
₲ 20.497
Retención Renta
₲ 104.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURISMO DEL ESTE SA
RUC
80054120-0
Número de Contrato
5/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159078
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.157.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.761.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas