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Datos del Pago
Nro. de Factura
939
Nro. de Timbrado
13023879
Monto de la Factura
₲ 16.122.500
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.183.222
IVA
₲ 1.465.682
Retención DNCP
₲ 56.868
Retención IVA
₲ 439.705
Retención Renta
₲ 439.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159378
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.930.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.924.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340604
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas