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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Nro. de Timbrado
13023879
Monto de la Factura
₲ 20.010.700
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.848.624
IVA
₲ 1.819.155
Retención DNCP
₲ 70.583
Retención IVA
₲ 545.746
Retención Renta
₲ 545.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159378
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.930.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.924.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340604
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas