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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Nro. de Timbrado
13288997
Monto de la Factura
₲ 17.120.400
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.126.172
IVA
₲ 1.556.400
Retención DNCP
₲ 60.388
Retención IVA
₲ 466.920
Retención Renta
₲ 466.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159378
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.930.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.924.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340604
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas