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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000207
Nro. de Timbrado
12792765
Monto de la Factura
₲ 1.215.900.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.289.371
IVA
₲ 110.536.364
Retención DNCP
₲ 4.288.811
Retención IVA
₲ 33.160.909
Retención Renta
₲ 33.160.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-162118
Monto Contrato
₲ 15.472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.404.101.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.574.252.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas