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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000359
Nro. de Timbrado
13477260
Monto de la Factura
₲ 945.000.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.121.273
IVA
₲ 85.909.091
Retención DNCP
₲ 3.333.273
Retención IVA
₲ 25.772.727
Retención Renta
₲ 25.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-162118
Monto Contrato
₲ 15.472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.404.101.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.574.252.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas