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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000309
Nro. de Timbrado
13477260
Monto de la Factura
₲ 1.204.350.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.410.111
IVA
₲ 109.486.364
Retención DNCP
₲ 4.248.071
Retención IVA
₲ 32.845.909
Retención Renta
₲ 32.845.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-162118
Monto Contrato
₲ 15.472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.404.101.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.574.252.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas