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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000578
Nro. de Timbrado
13038027
Monto de la Factura
₲ 111.085.682
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.080.349
IVA
₲ 10.098.698
Retención DNCP
₲ 391.829
Retención IVA
₲ 3.029.610
Retención Renta
₲ 3.029.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.554.284
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-165450
Monto Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.367.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340736
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE PINDOTY PORÁ Y POZO COLORADO.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas