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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000588
Nro. de Timbrado
13038027
Monto de la Factura
₲ 29.204.653
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.048.425
IVA
₲ 2.654.968
Retención DNCP
₲ 103.013
Retención IVA
₲ 796.491
Retención Renta
₲ 796.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.460.233
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-165450
Monto Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.367.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340736
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE PINDOTY PORÁ Y POZO COLORADO.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas