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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000905
Nro. de Timbrado
13894783
Monto de la Factura
₲ 33.916.476
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.946.854
IVA
₲ 3.083.316
Retención DNCP
₲ 119.632
Retención IVA
₲ 924.995
Retención Renta
₲ 924.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-165450
Monto Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.367.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340736
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE PINDOTY PORÁ Y POZO COLORADO.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas