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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000673
Nro. de Timbrado
13038027
Monto de la Factura
₲ 100.822.074
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.826.970
IVA
₲ 9.165.643
Retención DNCP
₲ 355.627
Retención IVA
₲ 2.749.693
Retención Renta
₲ 2.749.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.041.104
Multa
₲ 3.098.987
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-165450
Monto Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.367.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340736
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE PINDOTY PORÁ Y POZO COLORADO.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas