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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000629
Nro. de Timbrado
13038027
Monto de la Factura
₲ 124.971.052
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.465.090
IVA
₲ 11.361.005
Retención DNCP
₲ 440.807
Retención IVA
₲ 3.408.301
Retención Renta
₲ 3.408.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.248.553
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-165450
Monto Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.367.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340736
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE PINDOTY PORÁ Y POZO COLORADO.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas