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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Nro. de Timbrado
13238653
Monto de la Factura
₲ 6.486.333
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.109.654
IVA
₲ 589.667
Retención DNCP
₲ 22.879
Retención IVA
₲ 176.900
Retención Renta
₲ 176.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159083
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.604.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.188.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340602
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - AD EFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas