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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003095
Nro. de Timbrado
13238653
Monto de la Factura
₲ 19.164.166
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.051.251
IVA
₲ 1.742.197
Retención DNCP
₲ 67.597
Retención IVA
₲ 522.659
Retención Renta
₲ 522.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159083
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.604.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.188.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340602
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - AD EFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas