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Datos del Pago
Nro. de Factura
2736
Nro. de Timbrado
12578180
Monto de la Factura
₲ 16.266.661
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.322.012
IVA
₲ 1.478.787
Retención DNCP
₲ 57.377
Retención IVA
₲ 443.636
Retención Renta
₲ 443.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159083
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.604.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.188.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340602
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - AD EFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas