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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002025
Nro. de Timbrado
13139664
Monto de la Factura
₲ 4.715.568
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.529.383
IVA
₲ 99.288
Retención DNCP
₲ 17.911
Retención IVA
₲ 29.786
Retención Renta
₲ 138.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159080
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.947.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.307.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas