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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002818
Nro. de Timbrado
13139664
Monto de la Factura
₲ 9.290.724
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.914.168
IVA
₲ 232.173
Retención DNCP
₲ 35.147
Retención IVA
₲ 69.652
Retención Renta
₲ 271.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159080
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.947.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.307.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas