- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041730
Nro. de Timbrado
14464992
Monto de la Factura
₲ 21.165.162
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.327.281
IVA
₲ 453.950
Retención DNCP
₲ 80.360
Retención IVA
₲ 136.185
Retención Renta
₲ 621.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159080
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.947.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.307.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas