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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043560
Nro. de Timbrado
15462055
Monto de la Factura
₲ 19.444.152
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
24-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.650.757
IVA
₲ 505.887
Retención DNCP
₲ 73.480
Retención IVA
₲ 151.766
Retención Renta
₲ 568.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159080
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.947.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.307.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas