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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006967
Nro. de Timbrado
13026587
Monto de la Factura
₲ 2.490.000.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.398.909
IVA
₲ 226.363.636
Retención DNCP
₲ 8.782.909
Retención IVA
₲ 67.909.091
Retención Renta
₲ 67.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-162310
Monto Contrato
₲ 2.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.490.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.345.398.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SCANNER DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas