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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Nro. de Timbrado
13567857
Monto de la Factura
₲ 75.548.474
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.161.168
IVA
₲ 6.858.043
Retención DNCP
₲ 266.480
Retención IVA
₲ 2.060.413
Retención Renta
₲ 2.060.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-163097
Monto Contrato
₲ 1.586.517.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.586.517.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.384.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas