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Datos del Pago
Nro. de Factura
1165
Nro. de Timbrado
13048287
Monto de la Factura
₲ 284.601.600
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.074.009
IVA
₲ 25.872.873
Retención DNCP
₲ 1.003.867
Retención IVA
₲ 7.761.862
Retención Renta
₲ 7.761.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-163121
Monto Contrato
₲ 2.390.601.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.601.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.251.772.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349600
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS, SERVIDORES, STORAGE, VIRTUALIZACION Y ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE ANALISIS DE IMAGENES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas