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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004046
Nro. de Timbrado
12790138
Monto de la Factura
₲ 640.000.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.833.455
IVA
₲ 58.181.818
Retención DNCP
₲ 2.257.455
Retención IVA
₲ 17.454.545
Retención Renta
₲ 17.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-166501
Monto Contrato
₲ 640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.833.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LANCHAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas