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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025574
Nro. de Timbrado
12772277
Monto de la Factura
₲ 3.860.999.984
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.636.781.184
IVA
Retención DNCP
₲ 13.618.800
Retención IVA
₲ 105.300.000
Retención Renta
₲ 105.300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-165285
Monto Contrato
₲ 3.860.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.860.999.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.636.781.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas