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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000443
Nro. de Timbrado
12794532
Monto de la Factura
₲ 46.373.638
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.361.912
IVA
₲ 4.215.785

Retención DNCP
₲ 163.572
Retención IVA
₲ 1.264.736
Retención Renta
₲ 1.264.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-165449
Monto Contrato
₲ 400.196.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.054.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.361.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340736
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE PINDOTY PORÁ Y POZO COLORADO.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas