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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103880
Nro. de Timbrado
13532104
Monto de la Factura
₲ 81.847.500
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.094.392
IVA
₲ 7.440.682
Retención DNCP
₲ 288.698
Retención IVA
₲ 2.232.205
Retención Renta
₲ 2.232.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-166244
Monto Contrato
₲ 233.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.269.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344132
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas