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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084515
Nro. de Timbrado
12885242
Monto de la Factura
₲ 116.925.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.134.846
IVA
₲ 10.629.545
Retención DNCP
₲ 412.426
Retención IVA
₲ 3.188.864
Retención Renta
₲ 3.188.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-166244
Monto Contrato
₲ 233.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.269.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344132
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas